2017年度

 

 

中共泉州市委黨校

 

 

部門決算

 

 

 

 

 

 

目錄

 

     一、部門主要職責

     二、部門決算單位基本情況

     三、部門主要工作總結(jié)

     四、2017年決算收支總體情況

     五、一般公共預算撥款支出決算情況

     六、政府性基金支出決算情況

     七、財政撥款基本支出決算情況

     八、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

     九、其他重要事項說明

     十、名詞解釋

附表：1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共預算支出決算表

1-6 2017年度一般公共預算支出經(jīng)濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

1-10 2017年度政府采購情況表

1-11 2017年項目績效自評報告

1-12 2017年部門專項績效自評表

 

  

2017年度中共泉州市委黨校部門決算說明

按照《泉州市財政局關(guān)于批復2017年度部門決算的通知》（泉財決[2018]1號）及《泉州市財政局關(guān)于印發(fā)泉州市預決算公開操作規(guī)程的通知》（泉財預[2017]567號）的要求，現(xiàn)將我部門2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）的主要職責是：在泉州市委、市政府領(lǐng)導下培訓黨政領(lǐng)導干部、國家公務(wù)員和黨外人士，加強理論宣傳、理論研究和咨政決策功能等，為進一步提高黨員干部素質(zhì)、推進“五個泉州”建設(shè)作出新的努力和貢獻。

（一）貫徹落實上級關(guān)于干部教育培訓的要求，緊緊圍繞黨委政府工作重點，認真做好黨政領(lǐng)導干部、國家公務(wù)員和黨外人士的培訓輪訓工作。

（二）組織開展馬克思主義基本理論、中國特色社會主義理論體系研究，研發(fā)系列市情課題，為教學和社會實踐服務(wù)，將重要成果提供市委市政府決策參考。

（三）受市委市政府委托辦好各類專題研討班。

（四）開展各種在職干部教育培訓、重點熱門專題培訓和社會合作培訓，承辦市直部門、國有企業(yè)和省內(nèi)外各類培訓班等。

二、部門決算單位基本情況

中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）包括14個機關(guān)行政處（科）室，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 三、部門主要工作總結(jié)

2017年，中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）主要任務(wù)是：深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神，以“鞏固、提升、探索、創(chuàng)新”為主題，以推進“一流黨校”建設(shè)為目標，堅持黨校姓黨、從嚴治校，充分發(fā)揮干部培訓主渠道、主陣地作用和決策咨詢思想庫、智囊團作用。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：

（一）在干部培訓方面，舉辦各級各類培訓班87期，培訓干部7058人次。連續(xù)舉辦7期“泉州市領(lǐng)導干部學習貫徹黨的十八屆六中全會精神”專題研討班、8期“泉州市領(lǐng)導干部學習貫徹黨的十九大精神專題研討班”，對全市1200多名縣處級領(lǐng)導干部進行輪訓。舉辦“匯聚創(chuàng)新元素推進國家自主創(chuàng)新試驗區(qū)建設(shè)專題培訓班”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)長提升履職能力專題培訓班”、“泉州市后備干部精準扶貧能力建設(shè)專題培訓班”等專題班次，與市人大、市委組織部、市委宣傳部、市政法委等聯(lián)合辦班7個，培訓學員652人次；與市直、縣市區(qū)有關(guān)單位合作舉辦拓展班次19期，培訓學員997人次。

（二）在思想引領(lǐng)方面，帶頭學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，選派12名骨干教師分別參加中央黨校、省委黨校舉辦的十九大精神培訓班、研討班；第一時間推動十九大精神進課堂，選派3名教師參加市委十九大精神宣講團，組建市委黨校宣講團外出宣講170多場次，受眾達1萬多人；先后組織 5位教師接受電視臺采訪，2位教師參加泉州電視臺“名城群英會”欄目，解讀十九大精神；組織教師認真研讀十九大報告中的新內(nèi)容、新思想、新提法，并結(jié)合專業(yè)特長進行深入研究，撰寫理論文章，有7篇文章在《泉州晚報》理論?？习l(fā)表；在《泉州黨?！烽_設(shè)十九大精神學習專欄，已刊發(fā)相關(guān)文章14篇；舉辦“貫徹黨的十九大精神暨第七屆黨校市情論壇”，組織開展“學習貫徹黨的十九大精神”征文活動，共征集論文13篇。

（三）在理論建設(shè)方面，全年共發(fā)表省級以上CN刊物學術(shù)論文29篇，其中一類刊物1篇，211工程大學學報1篇；圍繞打造精品科研，組織五人團隊攻關(guān)省社院邀標課題；擬定《黨校教研科研專項經(jīng)費管理暫行規(guī)定》；編纂《刺桐求是文庫》，入選優(yōu)秀論文82篇，約59萬字；市情調(diào)研報告21篇，約18萬字。

（四）在決策咨詢方面，共立項課題48項，其中，全省中國特色社會主義理論研究中心項目4項（參照省社科一般項目管理）、省校院中國特色社會主義理論體系研究基地課題15項、省社會主義學院課題4項、市社科規(guī)劃項目5項。全年課題結(jié)項22項；成果獲獎26項，其中省直獎勵9項、市直獎勵16項。6項咨政成果分別獲省校院領(lǐng)導、市領(lǐng)導9人次肯定批示。省校院學術(shù)年會論文入選13篇，省社院研討會論文入選1篇。省社科規(guī)劃項目立項數(shù)、省校院基地課題立項數(shù)、省校院基地課題結(jié)項優(yōu)秀率、省校院學術(shù)年會論文入選數(shù)等均居全省設(shè)區(qū)市黨校首位。

（五）依托泉州市委黨校培訓資源和培訓陣地，會同泉州市委組織部設(shè)立“泉州市非公有制企業(yè)和社會組織黨建培訓實踐基地”，在“一地一特色、一企一品牌”的基礎(chǔ)上，采取“1+1+8+N”的運作模式開展培訓。培訓實踐基地啟用8個多月來，先后承接10個省份及省內(nèi)各地的培訓辦班和學習考察67批次2383人次。泉州市非公有制企業(yè)和社會組織黨建培訓實踐基地建設(shè)被市委黨建工作領(lǐng)導小組評為年度實施黨建工作項目化管理優(yōu)秀項目第一名。

四、2017年決算收支總體情況

2017年中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.00萬元，本年收入10,002.95萬元，本年支出8,619.16萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,425.78萬元。

（一）2017年收入10,002.95萬元，比2016年決算數(shù)增加7,444.86萬元，增長291.03％，具體情況如下：

1.財政撥款收入9,386.62萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入480.58萬元。

3.經(jīng)營收入0.00萬元。

4.上級補助收入134.94萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.81萬元。

（二）2017年支出8,619.16萬元，比2016年決算數(shù)增加6,034.20萬元，增長233.43％，具體情況如下：

1.基本支出1,856.89萬元。其中，人員支出1,716.77萬元，公用支出140.12萬元。

2.項目支出6,762.28萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年一般公共預算財政撥款支出8,003.64萬元，比上年決算數(shù)增加6,048.29萬元，增長309.32%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）干部教育（項級科目）7692.22萬元，較上年決算數(shù)增加5801.78萬元，增長306.90%。主要原因是增加新校區(qū)項目建設(shè)支出。

（二）其他教育支出（項級科目）42萬元，較上年決算數(shù)增加34萬元，增長425%。主要原因是該科目反映新校區(qū)項目前期經(jīng)費支出，2016年度支出8萬元。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級科目）151.68萬元，較上年決算數(shù)增加151.68萬元，增長100%。主要原因是該科目反應(yīng)養(yǎng)老保險繳費支出，為2017年度新增加的預算科目。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療（項級科目）94.06萬元，較上年決算數(shù)增加37.15萬元，增長65.28%。主要原因是2016年度醫(yī)療補助部分預算在其他科目反應(yīng)，2017年在本科目反映。

（五）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項級科目）23.68萬元，較上年決算數(shù)增加23.68萬元，增長100%。主要原因是該科目反映新校區(qū)項目前期經(jīng)費支出，為2017年度新增加的預算科目。

六、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,810.50萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1,716.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費93.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出1.70萬元，同比增長100%。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）費0.00萬元，主要用于出國（境）學習交流。2017年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。與2016年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出增長0.00%，主要是: 2017年度沒有使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費支出。
    （二）公務(wù)用車購置及運行費1.70萬元。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，2017年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運行費1.70萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務(wù)用車保有量1輛。與2016年相比，公務(wù)用車購置費和運行費分別增長0.00%和100%，主要是:2016年度沒有使用一般公共預算財政撥款安排的公務(wù)用車運行費支出，公車改革后，公務(wù)用車購置及運行費經(jīng)費來源為一般公共預算財政撥款。
　　（三）公務(wù)接待費0.00萬元。主要用于接待各級各地黨校來我校調(diào)研、檢查及開展其他公務(wù)活動等方面的接待活動，累計接待0批次、接待總?cè)藬?shù)0人次。與上年相比，公務(wù)接待費支出與上年持平，主要是:2017年度沒有使用一般公共預算財政撥款安排的公務(wù)接待支出。

九、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出93.73萬元，比上年決算數(shù)增長2.37%，主要是:增加公務(wù)交通補貼。

（二）政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額169.52萬元，其中：政府采購貨物支出49.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出120.23萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況 

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）項目績效自評情況

開展2017年度財政支出績效評價，涉及1個專項資金，具體情況如下：

（一）黨校建設(shè)經(jīng)費專項資金，績效自評得97.5分，等級優(yōu)秀。（詳見附件11-12）。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附表：1-1 2017年度收支決算總表(點擊下載)

1-2 2017年度收入決算表(點擊下載)

1-3 2017年度支出決算表(點擊下載)

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表(點擊下載)

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表(點擊下載)

1-6 2017年度一般公共預算支出經(jīng)濟分類決算情況表(點擊下載)

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類決算情況表(點擊下載)

1-8 2017年度政府性基金支出決算表(點擊下載)

1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表(點擊下載)

1-10 2017年度政府采購情況表(點擊下載)

1-11 2017年項目績效自評報告(點擊下載)

1-12 2017年部門專項績效自評表(點擊下載)